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中共昭通市委宣传部2016年部门决算公开说明

来源:中共昭通市委宣传部 发布时间:2017-10-31

 

中共昭通市委宣传部2016年部门决算公开说明

 

目    录 

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

 

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.负责全市的社会舆论引导,指导协调全市各新闻单位,并对其实施政治方向、方针、政策方面的全面领导。代管市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室),统一领导全市涉外宣传工作,指导联系《昭通日报》、市广电局、电视台、广播电台、新闻工作者协会、新闻学会。

  2.负责指导全市理论研讨、理论学习、理论教育、理论宣传工作。管理市社科联。

  3.负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针,从宏观上指导精神产品的生产,协调宣传文化系统各部门之间的关系。联系市文体局、文联、新闻出版局,并对其政治方向、方针政策实施领导。

  4.负责规划、部署全市思想政治工作,与有关部门共同做好党员教育工作,编写党员教育教材,研究和改进群众思想教育工作。领导市职工思想政治工作研究会、市企业文化建设协会。

  5.负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

  6.按中央、省、市文件要求,与市委组织部共同管理意识形态各部门的领导干部;对县(区)宣传部领导的任免提出意见;制定宣传口干部培训规划并组织实施;负责全市新闻专业人员、企事业政工人员的职称评聘工作。

  7.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定;管理市级宣传事业宏观调控专项资金、农村文化阵地建设专项资金、文学社科创作奖励基金、对外宣传专项资金,并提出使用意见;规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目,调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。

  8.抓好全市思想道德教育和社会主义精神文明建设活动。负责市精神文明建设指导委员会的日常工作。

  9.完成上级有关部门和市委交办的其他任务。

  (二)2016年度重点工作任务介绍

  1.强化理论武装工作。以学习宣传贯彻总书记重要讲话、中央省市重要会议、十三五规划纲要和全市“六大战略”等为主要内容,共组织市委理论中心组集中学习9次、市县乡各级党委(党组)中心组学习2000余次,10余万党员干部受益。市县乡三级宣讲团开展宣讲400余场次,龙头山镇被列为全省学习贯彻习近平总书记系列讲话精神示范点。联合组织开展全市“故事党课”示范宣讲活动,历时50余天,累计宣讲117场。围绕全市经济社会发展重大理论问题、民生问题和现实问题开展理论研究,收到“学习总书记系列讲话?坚决打赢脱贫攻战”理论征文300余篇,评选出优秀论文60余篇,切实发挥了“智囊团、思想库”的作用。重点围绕“学习贯彻党的十八届六中全会精神、省第十次党代会精神和市第四次党代会精神,如何破除‘落后心态’、突破‘大山重围’、冲破‘小农思想’、增强‘开放意识’,推动昭通跨越发展”开展新一轮解放思想大讨论活动,为昭通脱贫攻坚及建成小康凝聚共识。

  2.强化重大主题宣传。紧扣“六大战略”,先后策划开展了鲁甸6.5级地震两周年、深圳-昭通(往返)航线开通、佛耳岩到串丝高速公路开工、云南日报报业集团全媒体聚焦镇彝威脱贫攻坚、“乌蒙脱贫赋新篇”等大型集中采访活动16场次,各级媒体刊发稿件1200余条,为“六大战略”的实施,特别是为脱贫攻坚营造了浓厚氛围。围绕全市重大活动赛事,策划开展了“两学一做”专题教育、马铃薯种薯国际论坛、全国击剑冠军赛、建党95周年活动、南博会暨昆交会、鲁甸樱桃旅游文化节、大山包国际翼装飞行世界杯总决赛、水富国际半程马拉松赛、纪念红军长征胜利80周年等系列活动赛事宣传20余场次,各级媒体刊发稿件1900余条,有效树立了昭通的良好形象。围绕典型选树,组织和邀请各级媒体对谭德才、黄德府等先进典型人物进行了深入采访报道,对纪念红军长征80周年“故事党课”巡讲活动进行了宣传报道,有效发挥了先进典型的示范引领带动作用。围绕信息公开,全年组织了13场新闻发布会,对涉及全市重大工作事项、社会关注热点、重大赛事和节庆活动信息作新闻发布,提升政务工作透明度。突出网络外宣,健全机制对@微昭通等新媒体运营进行了规范,昭通主流新媒体全部入驻今日头条APP,依托微博、微信、论坛、博客、客户端等官方新媒体,大力推介昭通优质土特产品,着力展示通优美自然风光,大力宣传昭通好人好事,总阅读量超过10亿人次,取得良好的宣传效果。

  3.强化文明素质提升。以社会主义核心价值观建设为主线,广泛组织“道德讲堂”五进(进机关、校园、企业、乡村、社区)实践活动,持续深化“我的中国梦”主题实践教育。以“四城同创”为龙头带动,拟定了《昭通市创建文明城市(县城)工作实施方案》,扎实推进文明城市创建工作。修订完善文明单位创建管理办法及相关测评体系。广泛开展文明集市、最美警察警队等表彰评选活动,“代理妈妈志愿服务”得到省委领导和各级媒体的高度关注。积极探索以关爱空巢老人、关爱留守儿童、关爱留守妇女为一体的“三关爱”志愿服务模式,启动实施“天伦计划”,建设“三关爱”城市公益平台,推进志愿服务常态化。

  4.强化文化改革发展。坚持规划引领,编制完成《昭通市“十三五”文化产业发展规划》。突出重点文产项目建设,镇雄晟皛水晶园区成功纳入全省重点文化企业园区,昭阳玩具城文化产业园区入驻企业20户。认真筹办了第五届金沙江奇石艺术博览会,积极组织参加了创意云南2016文化产业博览会,均取得明显效果。编制完成《昭通市文化产业招商引资项目精选》,“大山包翼装飞行”等32个项目开始招商引资,不断推进文化产业与旅游、文化与体育等融合发展。规模以上纳入联网直报的文化企业已达16家,坚持“一县一品”战略,投入专项资金100万元,扶持特色文化产业项目发展,鲁甸桃源乡桃源村荣获第三届“云南十大刺绣名村”,镇雄五德镇新寨村被评为2016年云南省特色文化产业示范村,镇雄河坝头石雕艺术有限公司被评为全省特色文化产业示范企业,盐津豆沙镇被评为特色文化产业示范街区。举办“中国多民族作家昭通行”创作采风、“茶马古道上的云”《诗刊》社一带一路诗歌之旅云南青年诗人研讨会等文学交流研讨活动,“昭通作家群”“昭通文学现象”持续高热。在全省率先创办了《昭通文艺阅评》刊物,一大批优秀小说、文艺作品不断涌现,“微电影”成为昭通新的地方文化名片,歌曲《寻梦大山包》获“中国梦·橄榄情2016全国新春原创音乐会”金奖,《苗家飞歌》获“亚洲国际音乐节金奖”,《水恋》《煅刀》成功登陆中央电视台电影、电视剧频道,收视率和网络点击创新高。

  5.强化意识形态阵地建设和管理。认真落实党委意识形态工作责任制,加强宣传思想战线党的建设、领导班子建设和干部队伍建设,推动宣传思想工作强起来。制定出台了昭通市党委(党组)意识形态工作责任制实施办法和考核办法,严格落实工作责任,进一步构建全党动手抓意识形态工作的工作格局。今年8月,省委主要领导在昭通意识形态工作情况报告上作出重要批示,高度肯定了昭通意识形态工作取得的成绩。更加积极地推进媒体融合发展,通过全媒体采访安排和新闻语言的差异化表达,持续推动传统媒体的影响力向新兴媒体延伸,推动新媒体技术在传统媒体中的运用,增强主流媒体的传播力公信力影响力。加强网络舆情应对处置,做到了全网监测、不留死角,及时回应、解疑释惑,不断巩固网络意识形态阵地。举办文明创建、宣传工作等培训班,有力提升了宣传文化干部的素质。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2016年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位3个。分别是:

  1.行政单位:市委宣传部机关;

  2.参公管理的事业单位:文明办、文产办、舆情信息科;

  3.其他事业单位:昭通市新闻宣传中心、昭通文学艺术家创作中心、昭通市互联网信心中心。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  2016年末实有人员编制58人,其中:行政编制23人(含行政工勤编制4人),事业编制35人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员2人),事业人员25人(含参公管理事业人员14人)。离退休人员9人,其中:离休1人,退休8人。实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

  第二部分 2016年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2016年度收入合计1,696.77万元,上年度结转358.83万元。其中:财政拨款收入1,696.77万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年增加了216.45万元,主要是宣传、宣讲、文化产业等工作任务和工作量的增加。

  二、支出决算情况说明

  2016年度支出合计1,933.87万元,年末结转121.70万元。其中:基本支出680.77万元,占总支出的35.20%;项目支出1,253.10万元,占总支出的64.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年增加344.44万元,主要原因分析离休干部死亡一次抚恤金补助、住房改革性补贴、对外宣传、理论宣讲、文化产业扶持建设等方面的支出。

  (一)基本支出情况

  2016年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出680.77万元。比上年增加95.87万支出,主要原因是财政工资按规定增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.84%。按经济科目:基本工资133.42万元,津贴补贴191.82万元,绩效工资9.64万元,办公费52.04万元,印刷费22.38万元,手续费0.11万元,水费4.33万元,电费14.86万元,邮电费20.62万元,差旅费30.71万元,会议费13.58万元,培训费18.85万元,公务接待费28.10万元,劳务费20.17万元,工会经费17.75万元,公务用车运行维护费30.71万元,其他交通费用17.45万元,退休费54.24万元。

  (二)项目支出情况

  2016年度用于保障单位及所属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,253.10万元,比上年增加248.57万元支出,主要用于:1.住房改革性补贴及离休干部死亡抚恤金支出;2.活动筹办:组织“多民族作家看昭通”活动,用文学记录、宣传昭通;开展《诗刊》社一带一路诗歌之旅云南青年诗人文学交流研讨活动;筹办第五届金沙江奇石艺术博览会,打造昭通奇石文化品牌等;3.电影及宣传片制作:《龙云》纪实公益片、电影《水恋》、美国ABC电视台昭通形象宣传片制作拍摄及昭通微电影扶持支出等;4.《昭通文学发展道路初探》、《中国多民族作家看昭通》、《时代名流》等刊物出版发行。按功能科目:一般行政管理事务467.81万元,其他宣传事务支出270.00万元,文化展示及纪念机构55.00万元,文化交流与合作30.00万元,文化创作与保护141.00万元,电影204.70万元, 出版发行20.00万元,宣传文化发展专项支出5.00万元,死亡抚恤17.84万元,自然灾害灾后重建补助34.41万元,购房补贴7.34万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1,933.87万元,占本年支出合计的100%。比上年增加344.44万元,主要原因分析离休干部死亡一次抚恤金补助、住房改革性补贴、对外宣传、理论宣讲、文化产业扶持建设等方面的支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,364.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.53%。其中行政运行476.53万元,一般行政管理事务467.81万元,事业支行149.71万元,其他宣传事务支出270.00万元,用于人员工资和福利、商品和服务支出。

  2.文化体育与传媒(类)支出455.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.56%。其中文化展示及纪念机构55.00万元,文化交流与合作30.00万元,文化创作与保护141.00万元,电影204.70万元,出版发行20.00万元,宣传文化发展专项支出5.00万元。主要用于文化产业发展方面的商品服务支出。

  3.社会保障和就业(类)支出106.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。其中归口管理的行政单位离退休54.53万元,死亡抚恤17.84万元,自然灾害灾后重建补助34.41万元。主要用于离退休人员的工资福利、抚恤及鲁甸“8.03”地震补助资金支出。

  4.住房保障(类)支出7.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。其中购房补贴7.34万元。用于市本级第二批住房改革性补贴支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.20万元,支出决算为59.33万元,完成预算的100.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费(行政运行)支出决算为31.23万元,完成预算的96.86%,无公车购置支出;公务接待费(行政运行19.78万元,事业运行8.32万元)支出决算为28.10万元,完成预算的104.23%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为加大对昭通宣传力度,接待各级各地媒体记者人/次增加,以及上级领导调研考察。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.18万元,下降1.95%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元,下降2.83%;公务接待费支出决算减少0.27万元,下降0.95%。“三公”经费支出决算减少的主要原因健全公车规章制度,实现管理规范化,完善派车制度,避免了公务用车资源滥用;严格公务接待标准,厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出31.23万元,占52.64%,较上年减少0.87万元;公务接待费支出28.10万元,占47.36%,较上年减少0.26万元,三公经费较上年支出有所减少,减少原因是严格控制三公经费支出标准和规模,厉行节约,控制行政经费成本。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出31.23万元。

  公务用车购置0万元;公务用车运行维护支出31.23万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务、重点项目督查、政策调研等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出28.10万元。其中:

  国内接待费支出28.10万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待约500批次(其中:外事接待0批次),接待人次2800余人(其中:外事接待人次0人)。主要用于重大活动、接待上级、外市单位业务指导和工作调研、媒体采访等公务往来发生的接待支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费支出291.65万元,较上年有所下降,主要原因强化节约、节俭、节能意识, 进一步改进机关作风,提高工作效能,积极推行网上办公,降低运行成本,压缩不必要的开支。部门机关运行经费主要用于机关及下属单位及部门使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费等。

  (二)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  (三)其他需要补充说明的事项

  一是2016年度我部门无政府采购事项;二是年末有国有资产1,967.70万元。其中,办公用房价值100.00万元,占总资产5.08%;公务用车4辆,价值151.46万元,占总资产7.70%;单价200万以上大型设备0万元,占总资产0%;通用设备、办公家具等固定资产价值167.48万元,占总资产8.51%;对外投资/有价证券0万元,占总资产0%;在建工程0万元,占总资产0%;无形资产0万元,占总资产0%;其他资产0万元,占总资产0%;流动资产金额1,548.76万元,占总资产78.71%。固定资产同上年一致没有变动,流动资产因含专户资金,较上年增加了1178.83万元;三是通过对文化产业发展、软件开发、业务费等项目绩效管理情况进行自检自查,结果显示我部门职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范各项目标工作内容均完成。  

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中共昭通市委宣传部

2017年10月31日

2016年部门决算公开表.xls

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