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市委宣传部2017年度部门决算公开说明

来源:市委宣传部 发布时间:2018-09-27

  监督索引号53060000521101000

 

中国共产党昭通市委员会宣传部2017年度部门决算公开说明

 

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.负责全市的社会舆论引导,指导协调全市各新闻单位,并对其实施政治方向、方针、政策方面的全面领导。代管市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室),统一领导全市涉外宣传工作,指导联系《昭通日报》、市广电局、电视台、广播电台、新闻工作者协会、新闻学会。

  2.负责指导全市理论研讨、理论学习、理论教育、理论宣传工作。管理市社科联。

  3.负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针,从宏观上指导精神产品的生产,协调宣传文化系统各部门之间的关系。联系市文体局、文联、新闻出版局,并对其政治方向、方针政策实施领导。

  4.负责规划、部署全市思想政治工作,与有关部门共同做好党员教育工作,编写党员教育教材,研究和改进群众思想教育工作。领导市职工思想政治工作研究会、市企业文化建设协会。

  5.负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

  6.按中央、省、市文件要求,与市委组织部共同管理意识形态各部门的领导干部;对县(区)宣传部领导的任免提出意见;制定宣传口干部培训规划并组织实施;负责全市新闻专业人员、企事业政工人员的职称评聘工作。

  7.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定;管理市级宣传事业宏观调控专项资金、农村文化阵地建设专项资金、文学社科创作奖励基金、对外宣传专项资金,并提出使用意见;规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目,调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。

  8.抓好全市思想道德教育和社会主义精神文明建设活动。负责市精神文明建设指导委员会的日常工作。

  9.完成上级有关部门和市委交办的其他任务。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  1.强化理论武装工作。以学习宣传贯彻总书记重要讲话、党的十九大报告及习近平新时代中国特色社会主义思想、中央省市重要会议等为主要内容,围绕全市经济社会发展重大理论问题、民生问题和现实问题开展理论研究,推动昭通跨越发展”开展新一轮解放思想大讨论活动,为昭通脱贫攻坚及建成小康凝聚共识。

  2.强化重大主题宣传。围绕全市重大活动赛事,策划开展南博会暨昆交会、鲁甸樱桃旅游文化节、大山包国际翼装飞行世界杯总决赛、水富国际半程马拉松赛等系列活动赛事。围绕典型选树,组织和邀请各级媒体对谭德才、黄德府等先进典型人物进行了深入采访报道,有效发挥了先进典型的示范引领带动作用。围绕信息公开,对涉及全市重大工作事项、社会关注热点、重大赛事和节庆活动信息作新闻发布,提升政务工作透明度。突出网络外宣,健全机制对@微昭通等新媒体运营进行了规范,昭通主流新媒体全部入驻今日头条APP,依托微博、微信、论坛、博客、客户端等官方新媒体,大力推介昭通优质土特产品,着力展示通优美自然风光,大力宣传昭通好人好事,总阅读量超过10亿人次,取得良好的宣传效果。

  3.强化文明素质提升。以社会主义核心价值观建设为主线,广泛组织“道德讲堂”五进(进机关、校园、企业、乡村、社区)实践活动,持续深化“我的中国梦”主题实践教育。以“四城同创”为龙头带动,扎实推进文明城市创建工作。修订完善文明单位创建管理办法及相关测评体系。

  4.强化文化改革发展。突出重点文产及特色文化产业项目建设,认真筹办了第六届金沙江奇石艺术博览会,积极组织参加了创意云南2017文化产业博览会,均取得明显效果。编制完成《昭通市文化产业招商引资项目精选》,“大山包翼装飞行”等项目开展,不断推进文化产业与旅游、文化与体育等融合发展。

  5.强化意识形态阵地建设和管理。认真落实党委意识形态工作责任制,加强宣传思想战线党的建设、领导班子建设和干部队伍建设,推动宣传思想工作强起来。更加积极地推进媒体融合发展,通过全媒体采访安排和新闻语言的差异化表达,持续推动传统媒体的影响力向新兴媒体延伸,推动新媒体技术在传统媒体中的运用,增强主流媒体的传播力公信力影响力。加强网络舆情应对处置,做到了全网监测、不留死角,及时回应、解疑释惑,不断巩固网络意识形态阵地。举办文明创建、宣传工作等培训班,有力提升了宣传文化干部的素质。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位3个。分别是:

  1.行政单位:市委宣传部机关;

  2.参公管理的事业单位:文明办、文产办、舆情信息科;

  3.其他事业单位:昭通市新闻宣传中心、昭通文学艺术家创作中心、昭通市互联网信心中心。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  2017年末实有人员编制58人,其中:行政编制23人(含行政工勤编制4人),事业编制35人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人),事业人员29人(含参公管理事业人员14人)。离退休人员9人,其中:离休1人,退休8人。实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2017年度收入合计1376.78万元,上年度结转121.73万元。其中:财政拨款收入1376.78万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年减少了319.99万元,主要是项目经费的减少。

  二、支出决算情况说明

  2017年度支出合计1496.99万元,年末结转1.51万元,比上年减少436.88万元。其中:基本支出869.45万元,占总支出的58.08%,比上年增加了188.68万元,主要原因为职工工资的增加;项目支出627.53万元,占总支出的41.92%,比上年减少625.57万元,主要原因为项目的减少;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出869.45万元。比上年增加188.68万支出,主要原因是财政工资按规定增资。包括基本工资、津贴补贴、对个人及家庭的补助等人员经费支出569.92万元,占基本支出的65.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费299.54万元,占基本支出的34.45%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障单位及所属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出627.53万元,比上年减少625.57万元支出,主要用于:1. 文明办专项资金、文产办工作经费、宣传专项经费、出版精准扶贫的昭通实践专刊经费共87万元,占项目支出13.86%;3.外宣专项经费161万元,占项目支出25.66%;4.2016年市委市政府绩效考核奖50万元,占项目支出7.97%;5.文产专项资金314.62万元,占项目支出50.14%;6.住房补贴14.92万元,占项目支出2.38%;

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1496.99万元,占本年支出合计的100%。比上年减少436.88万元,主要原因项目的减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1094.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%。其中行政运行589.08万元,一般行政管理事务87万元,事业支行207.44万元,其他宣传事务支出211万元,用于人员工资和福利、商品和服务支出及日常管理事务支出。

  2.文化体育与传媒(类)支出314.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.02%。其中文化交流与合作16.33万元,文化创作与保护263.26万元,电影35.03万元。主要用于文化产业发展方面的商品服务支出。

  3.社会保障和就业(类)支出72.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。其中归口管理的行政单位离退休29.85万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.09。主要用于离退休人员的工资福利、职工养老保险支出。

  4.住房保障(类)支出14.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。用于职工住房改革性补贴支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.49万元,支出决算为29.62万元,完成预算的58.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为19.88万元,完成预算的88.4%,无公车购置支出;公务接待费支出决算为9.75万元,完成预算的34.82%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因健全公车规章制度,实现管理规范化,完善派车制度,避免了公务用车资源滥用;严格公务接待标准,厉行节约。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少29.71万元,下降50.08%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少11.35万元,下降36.34%;公务接待费支出决算减少18.35万元,下降65.3%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因健全公车规章制度,实现管理规范化,完善派车制度,避免了公务用车资源滥用;严格公务接待标准,厉行节约。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出19.88万元,占67.12%,较上年减少11.35万元;公务接待费支出9.75万元,占32.88%,较上年减少18.35万元,三公经费较上年支出有所减少,减少原因是严格控制三公经费支出标准和规模,厉行节约,控制行政经费成本。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出19.88万元。

  公务用车运行维护支出19.88万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务、重点项目督查、政策调研等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出9.75万元。其中:

  国内接待费支出9.75万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待约122批次(其中:外事接待0批次),接待人次930余人(其中:外事接待人次0人)。主要用于重大活动、接待上级、外市单位业务指导和工作调研、媒体采访等公务往来发生的接待支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费支出299.54万元,较上年略有增加,主要原因一方面职工工资增加;另一方面,强化节约、节俭、节能意识, 进一步改进机关作风,提高工作效能,积极推行网上办公,降低运行成本,压缩不必要的开支。部门机关运行经费主要用于机关及下属单位及部门使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费等。

  (二)国有资产占用情况

  年末有国有资产964.91万元。其中,办公用房价值100.00万元,占总资产10.36%;公务用车4辆,价值151.46万元,占总资产15.70%;单价200万以上大型设备0万元,占总资产0%;通用设备、办公家具等固定资产价值197.83万元,占总资产20.5%;对外投资/有价证券0万元,占总资产0%;在建工程0万元,占总资产0%;无形资产0万元,占总资产0%;其他资产0万元,占总资产0%;流动资产金额515.62万元,占总资产53.44%。固定资产与上年相比,较上年增加了30.55万元。

 

  (三)政府采购支出情况

  2017年度我部门政府采购预算为30.67万元,实际采购金额为30.55万元,其中:政府采购货物支出30.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

  (四)绩效自评信息情况

  (1)2017年度整体整体评价综合得分为92分,评价为优。

  (2)项目的综合评价为良好,其中:出版《精准扶贫的“昭通实践”》专刊经费91分,宣传专项经费92分,宣传部2017年外宣专项经费92分,中国地方文学发展道路探索出版经费84分,扶贫信息化平台V2.0项目建设硬件采购资金86分,文化产业统计工作专项经费86分,重点文化产业博览会补助89分,扶持特色文化产业项目和重点文化产业补助89分,扶持昭通微电影发展补助87分。

  (五)其他重要事项情况说明

  无。

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件:昭通市委宣传部2017年度部门决算(公开表格) 

  中共昭通市委宣传部

  2018年9月25日

  监督索引号53060000521101111

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